El error 'Se debe especificar un valor diferente a cero' al intentar hacer una nota de crédito:
Se debe a que la factura que se quiere anular con nota de crédito, ya fue rendida a administración por medio de la rendición del cierre. Suele pasar cuando se quiere anular una factura de días anteriores o incluso de un turno anterior. Como el valor ya fue rendido, el adicionista no lo tiene para 'devolverlo' mediante la nota de crédito.
Entonces al momento de hacer el proceso de NC , ingresar a la función caja y borrar la linea de la cuenta de tarjeta que figura en cero :
Una vez eliminada la cuenta de tarjeta, agregar una cuenta para registrar la transacción, y el importe se completará de forma automática, en este ejemplo usamos la cuenta de nombre 'cortesía'. Una vez seleccionada la cuenta, terminar con el tilde verde:
Terminar el proceso de nota de credito :
En este punto la nota de crédito generada. El paso adicional es hacer un ingreso de dinero a la misma cuenta que se eligió para terminar la nota de crédito, en este caso la cuenta 'cortesía'. El importe del ingreso debe ser el mismo que el de la nota de crédito :
Con este último paso lo que hacemos es ajustar la diferencia en la cuenta ocupada para hacer la nota de credito.
Adjunto queda el video.