Si necesitamos dar de alta un talonario, vamos a dirigirnos al módulo que corresponda.
Por ejemplo, si es venta, vamos a ir a archivos, carga inicial, talonarios, definición.
En esa pantalla vamos a ver todos los talonarios creados y podemos usar el símbolo más para crear uno desde cero, configurando con el tipo de talonario que debe ser o bien podemos copiar a alguno existente como para ya tener una plantilla y ahí modificar los datos que haga falta.
Y si necesitamos un tipo de comprobante, vamos a ir a archivos dentro del modulo Ventas, carga inicial, tipos de comprobantes, por ejemplo, Si necesitamos crear un tipo de comprobante para una nota de débito interna, vamos a hacer clic en nuevo para configurarlo desde cero o bien, como en el paso anterior, ir a buscar un comprobante existente como el de la nota de crédito de débito común.
Y vamos a copiarlo.
Una vez que lo copiamos, editamos para que tenga un nuevo, un nuevo código y una descripción destildamos que no intervengan los informes para, ya que es una nota de débito interna y tampoco que afecte stock.
Ademas hay que crear su correspondiente en tesorería desde archivos, tipos de comprobantes, debemos dar de alta el mismo código.
Por ejemplo, si en ventas dimos de alta el código NDI en tesorería vamos a dar de alta el código NDI con los datos correspondientes para ese módulo.
Entonces nos va a permitir operar al momento de querer hacer una operación, por ejemplo, en el facturarador.