Se genera una FCRED. Luego necesitan hacer una NC de esa FCRED pero AFIP no la aprueba:
Esto pasa porque la FCRED tiene que modificarse a estado rechazada, esto se hace en Ventas | Cuentas Corrientes | Modificación de Comprobantes:
Una vez en la factura, ir a Modificar > Funciones disponibles (botón del engranaje) > LEY 27440 FCE y poniendo en estado 004 la factura queda como rechazada y se podría hacer la NC.
Si la factura fue hecha en una sucursal y ya esta exportada a central no se va a poder modificar desde modificación de comprobantes, ya que el estado de la misma no lo permite.
Por lo que hay que hacer lo siguiente:
1) Eliminar la NC del ACE.
2) Ejecutar el siguiente Script (ingresando el número de comprobante con el formato X0000100000001 en N_COMP):
update GVA12 set ESTADO = 'PEN', EXPORTADO = '0' where N_COMP = 'XXXXXXXXXXXXXX' and T_COMP = 'FAC'
Ejemplo:
update GVA12 set ESTADO = 'PEN', EXPORTADO = '0' where N_COMP = 'A0002300000062' and T_COMP = 'FAC'
3) Ingresar a Modificación de Comprobantes, ubicar la Factura, Modificar > Funciones disponibles (botón del engranaje) > LEY 27440 FCE y poner estado 004 la factura para que quede como rechazada y así se podría hacer la NC correspondiente.
4) Ejecutar el siguiente script para dejar la factura de manera correcta (ingresando el número de comprobante con el formato X0000100000001 en N_COMP):
update GVA12 set ESTADO = '***', EXPORTADO = '1' where N_COMP = '' and T_COMP = 'FAC'
Ejemplo:
update GVA12 set ESTADO = '***', EXPORTADO = '1' where N_COMP = 'A0002300000062' and T_COMP = 'FAC'
Si se ejecutaron correctamente lo pasos indicados debería quedar de la siguiente forma
5) Emitir nuevamente la NC.