Para que le llegue la orden de pago a los proveedores debe ingresar a cada uno de los proveedores y en la pestaña de contactos debe agregar y tildar de acuerdo a la imagen de abajo
Luego al generar la O/P deberá seleccionar la opción de "acrobat pdf por correo electrónico", en el caso de que la O/P ya haya sido generada solo deben ir a reimprimir y seleccionar la misma opción
Con eso se habrá enviado la O/P al correo del proveedor cargado en la pestaña de contactos.