Una vez realizadas las configuraciones correspondientes para la integración de Tango con Nexo Cobranzas y Mercado Pago las operatorias son las siguientes:
Envío automático de Facturas por mail con botón de pago
Para aquellos clientes a los cuales enviaremos las facturas electrónicas, con el respectivo boton de Pago (en el caso que corresponda, Facturas de Contado). Previamente se debe configurar el cliente teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
- Desde Ventas | Archivos | Actualizaciones | Clientes en la pestaña "Puesta a Disposición" se debe seleccionar el metodo de envío de Facturas por "Email" y asignar el correo de destino del cliente.
- Otra opción es modificar o dar de alta el cliente desde el Facturador POS en el botón "Clientes", en la pestaña "Comprobantes electrónicos", en este caso también debemos seleccionar la opción de envío "Correo electrónico" y luego asignar el correo de destino del cliente.
De esta manera al emitir una factura electrónica, para los clientes que tengan esta configuración, esta factura no saldrá impresa y se enviará por correo electrónico de manera automática junto con el botón de pago de Mercado Pago (en los casos que corresponda, ventas de contado).
El cliente por su parte recibirá un mail con el siguiente mensaje y con la factura adjunta.
Cobranza de comprobante durante la facturación (Mosatrador)
Por otra parte, también se puede trabajar con esta integración desde el Facturador POS.
Aplica únicamente en operaciones de Contado, por lo cuál la condición de venta debe ser Contado.
Luego en la solapa Pagos se debe seleccionar como medio de pago la opción NEXOMP MERCADOPAGO
En la siguiente pantalla se mostrará un código QR para poder escanearlo de un dispositivo móvil, o bién completando el campo de correo electrónico se puede enviar un link de pago al cliente.
Aclaraciones:
- No se requiere que todos los datos del cliente sean cargados, sólo basta con completar este campo para enviar el link de pago y los campos que requiera la factura habitualmente.
- El QR no es para ser escaneado directamente desde mercado pago, es para ser escaneado de cualquier app scaner, mediante el cuál se obtiene el enlace de pago
El cliente recibe por mail, en el caso que se haya enviado el link, el siguiente mensaje:
Luego de hacer click en Guardar el cliente realiza el pago y se debe verificar el mismo antes de emitir la factura.
Por último solo resta emitir la factura como normalmente lo hacen.
La imputación del pago con este método se hace de manera automática por ende al emitir la factura quedaría cerrado el circuito.
Solicitud Manual de dinero (No recomendado)
Por otra parte desde "Ventas | Cuentas Corrientes | Solicitud de pago electrónico" se pueden hacer solicitudes de pago de manera manual. Allí seleccionamos el cliente, luego el importe, asignamos una referencia y el correo electrónico al cuál queremos enviar la solicitud. Como se menciona en el título esta operación no es recomendada debido a que, si bien la cobranza se asigna al cliente seleccionado, es probable que la imputación al comprobante correspondiente se tenga que hacer de manera manual
En cualquiera de los casos anteriores al hacer click en el botón de pago al cliente le aparecerá una pantalla como la imagen siguiente donde debe hacer click sobre Mercado Pago para finalizar y aprobar la operación de pago.
